来源 | 树懒生活Fine(ID:huamian224)8月31日，贝壳发布2023年Q2财报，数据显示，上半年实现营业收入397.62亿元（人民币，下同），同比增长51.04%，净利润40.56亿元，经调整后的净利润59.3亿元。上半年总交易额达到17,521亿元，同比增长42.97%。分季度看，整体上，贝壳第一季度，实现交易额9,715亿元，营收263.25亿元，净利润27.5亿元；第二季度实现交易额7,806亿元，营收195亿元，净利润13亿元。分业务看，贝壳目前的收入来源来自于存量房业务、新房业务、家装家居业务，分别来看：
第一季度，存量房业务总交易额6,643亿元，新房业务总交易额2,779亿元，家装家居业务合同额27亿元。
第二季度，存量房业务总交易额4,565亿元，新房业务总交易额2,950亿元，家装家居业务合同额34亿元。
其他维度的数据：截至6月30日，平台线下门店数量43,000家，较上年同期保持持平，平台经纪人数量为435,813名，同比增长5.0%。第二季度月活数量4,800万名。
数据上看，各大业务的交易额、收入及净利润在今年一二季度均实现了大幅度的增长，平台门店、经纪人数量呈稳定或小幅上涨，住房市场保持复苏势头。
据<树懒>刚发布的《2023中国家居家装产业年中创新发展报告》显示，进入4月份以来，北上广深四大一线城市的地产交易量总体呈明显下降趋势，其中，7月份的交易量相比较3月份下降48.58%，市场仍处于调整期，而这种现状，也将直接影响地产上下游行业，比如，家居家装行业。
事实上，除了经纪的主体业务之外，近两三年来，贝壳已经逐渐成为居住服务业的重要参与者，旗下所包括的业务单元越来越丰富，家装家居、惠居等业务成为贝壳的[两翼]，2021年11月，贝壳发布[一体两翼]战略，今年7月，贝壳将企业战略升级为[一体三翼]，新设立[贝好家]为第三翼推动新房供给侧升级。
某种意义上讲，每次战略升级背后，其实也代表了贝壳对更广泛的居住市场的新探索，从交易到服务，居住服务链条的价值延伸。正如贝壳联合创始人、董事长、首席执行官彭永东所说，居住服务行业的消费者需求很大程度上已由[买到房]转变为[住得好]。
最近三年，贝壳立足于[有尊严的服务者，更美好的居住]的使命，围绕[住得好]布局新业务并持续投入资金资源发力，不仅是为了寻求业务上的增长机会，还包括了对推动居住服务业健康发展的新期待。存量房时代，居住服务业在经济增长中的贡献度、所能创造的就业岗位的能力也会越来越高，未来想象空间足够大。
从实际的经营结果上看，家装家居的确正在成为贝壳新的增长点。
今年上半年，贝壳家装家居实现合同额61亿元，Q1和Q2分别实现27亿元和34亿元，对应的营业收入分别是14.08亿元和26.25亿元，总计40.33亿元，其中第二季度的营业收入，可比口径同比增长91%。
进一步看，2月以来，贝壳家装家居连续5个月实现单月合同额破10亿元。这些亮眼的数据背后说明，收购整装企业[圣都装饰]正加速与贝壳融合，从而带来规模和效益上的突破，杭州单季度合同额突破5亿元，预计全年将超过18亿元。
值得一提的是，北京市场（被窝整装）Q2合同额达到6亿元，单月合同额连续两个月超过2亿元，预计全年合同额将超过20亿元，单季度收入超过5亿元，单季度经营利润达到5,000万元，连续4个月经营利润过千万元。在落地服务能力上，北京单城市已经具备单月开工、竣工超1,000单的能力，对行业来说，这是一个新的突破。
除此之外，依托贝壳及圣都在“房产”及“家装”行业的双重经验，贝壳推出独立装修品牌[贝壳团装],主要面向新房消费者推出的装修集采服务，依托精工装施工组织模式和供应链集采优势，为新房团体用户提供集设计、施工、定制、软装、家电服务于一体的品质装修服务，首个项目落地天津，截至2023年6月底，贝壳团装业务已覆盖全国16城，与绿城、金融街、中铁、招商、金地等开发商达成合作。
在全新的战略布局下，一二赛道业务的协同赋能、团队的融合，以及自有家装品牌和收购品牌的能力融合，正在助力贝壳在家装家居领域切走更大的蛋糕，家装家居业务的持续放量和营收占比不断提升，意味着战略转型初见成效。
以上半年的经营数据来看，家装家居占据总营收的比重为10.14%，去年同期仅为4.20%，这个比例未来还有更大的提升空间。长期来看，家装家居业务也将为贝壳持续贡献更多的收入。
如果单纯以规模排序，贝壳已经成为行业头部，被窝整装也会成为北京市场的第一，随着一二赛道的协同更加深入，贝壳的家装业务未来大概率会在更多城市占据领先者的位置。原因很容易理解，贝壳在获客端有排他性的绝对优势，掌握了精准的交易流量，支持贝壳不需要再像其他装企一样把过多的精力资源投入到获客上，没有流量的桎梏确实会少很多烦恼和焦虑，流量这一关最起码过去了，这也是制约装修公司向外扩张发展的因素，所以从这个角度看，贝壳是独有的一个样本。
话说回来，只有流量是不够的。家装是长链条、低频次、需要对比的大额陌生消费，流量只代表了其中一环，后面还有转化和交付同样也是两大不容忽视的重要环节。
对被窝整装来讲，如果2023年达到20亿合同额，算得上是一个新突破，但仍然还有很大的提升空间，毕竟北京市场足够大，链家在北京又是绝对的领先者，优势足够明显，线下有庞大的经纪人团队做支撑，对新业务形成很大助力，现在要思考的是如何提升流量转化能力和交付能力。 贝壳做家装，没有太大的流量焦虑，具备先天优势，这也得以把更多精力和资源投入到家装家居本身的能力建设上，想要谋取更大的增长空间，回归经营本质、突破成长的瓶颈，成为真正的[破局者]。 贝壳已经连续5个月单月合同额突破10亿元，首先迈出了[规模的破局者]这一步。规模的增长只是一方面，家装公司的能力建设是一个多维度的系统工程，每个关键点都不能存在短板。 所以说接下来，考验贝壳家装业务的是，能否在规模、品质、经营的正循环下，实现健康可持续的扩张。 也就是说，以北京、杭州为代表的标杆城市业绩不断刷新高，未来开拓更多城市并不难，难就难在能否以北京和杭州为标杆，基于同样的经营效率，在更多城市实现高质量复制，不断提升优质城市的[密度]，组织能力是否能跟得上，最终还是要回归到持续夯实[竖]的能力建设上，将家装产品的标准、服务的标准以及人的标准更深一层，在这些维度上建立起完备的能力体系，找到突破口，未来才有[横]的可能。具体到每个点，这是非常具体、需要真正落地的事情。比如说，产品力的维度上，是否真的是建立在更懂消费者需求和生活方式的基础之上所打造的，相较于同行，具备足够的差异化的竞争优势。
对于重度依赖人的居住及服务业来讲，对服务者的管理运营成为必选项。从底层重新定义服务者的收益方式和行业的组织方式，实现正向派单，在经济利益和软性文化上都让优质的服务者受到充分激励和尊重，把行业过去的[竞劣]变成[竞优]的环境，只有从人才供应链入手，打造优质供给，才有可能真正影响行业的发展路径，推动行业形成品质正循环。 贝壳此前有改造中介行业的成功经验，中介和家装存在一些共通点，比如，两个行业都缺乏标准，比较依赖服务者，核心挑战都是对人的管理，贝壳（链家）在过去二十多年沉淀了管理庞大线下团队的经验，在对人的管理上应该还是比较擅长的。 在交付能力上，不断深耕与探索科技家装家居系统，用技术手段驱动成为效率和交付品质的“破局者”，降低对人的依赖， 通过线上HomeSaaS系统和线下结合的方式，进行交付的品质管理、工期管理和工艺管理，依托系统化施工管理及工程排期的科学管理，以及工地管家、智慧工地、贝刻云视等工具或方式，打造设计、施工、材料和供应链的全流程系统能力，保障施工全流程透明，给客户带来全新体验和感知。现在来看，贝壳在产品能力、对服务者的管理能力、全流程数字化能力都在不断建立标准并不断打磨完善当中，这些能力的建设最终将在公司经营上持续收到正反馈，不仅仅是收入增长上的占比，更重要的是利润的贡献，这也是对[我们的存在，会给家装行业的消费者和服务带来什么不一样？]答卷的回答。
当然，对任何一家企业来说，这都不是一朝一夕就能拿下的行业，如果把这个过程比作登山，贝壳家装家居开了个好头，这会站在了[半山腰]上。
